Ten aanzien van het begrotingscriterium heeft er bij verschillende programma's een overschrijding op de begroting plaatsgevonden. Het college is van mening dat de overschrijdingen nagenoeg geheel passen binnen het beleid van de gemeente Waadhoeke, zoals vastgesteld door de raad.
Onderstaand de tabel van de overschrijdingen per programma met toelichting.
Bedragen x € 1.000 | ||
|---|---|---|
Programma | Over- | Toelichting |
1 Bestuur en Ondersteuning | -56 | De overschrijding komt door hogere kosten Regio Deal en hogere afdrachten leges burgerzaken. Hier staan hogere baten tegenover. |
8 Volksgezondheid en Milieu | -388 | De overschrijding wordt veroorzaakt door hogere lasten uitbesteed werk bij riolering en afvalinzameling |
9 VHROSV | -38 | De overschrijding wordt veroorzaakt door de kosten voor het project Gebiedsontwikkeling Franeker-Harlingen, dat toch nog eind 2025 is afgewikkeld in plaats van in 2026. Er staan hogere baten tegenover. |
Totaal | -482 |