Regulier onderhoud (t.l.v. exploitatie) | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||
Beheerplan Wegen | 2.934 | 2.934 | 2.773 | 161 |
Beheerplan Openbaar Groen | 3.121 | 3.121 | 3.158 | 37- |
Beheerplan Civiele Kunstwerken | 606 | 587 | 572 | 15 |
Gemeentelijk Rioleringsplan | 3.439 | 3.569 | 3.675 | 106- |
Beheerplan Openbare Verlichting | 342 | 242 | 294 | 52- |
Beheerplan Gebouwen | 809 | 948 | 821 | 127 |
Beheerplan Buitensportaccommodaties | 534 | 542 | 615 | 73- |
Baggerplan | 72 | 72 | 72 | - |
Beheerplan Speeltoestellen | 225 | 226 | 141 | 85 |
Beheerplan Begraafplaatsen | 26 | 120 | 75 | 45 |
Beheerplan Tractie en gereedschappen | 502 | 535 | 444 | 91 |
Totaal lasten | 12.610 | 12.896 | 12.641 | 255 |
In vorenstaande tabel zijn zowel de structurele als incidentele lasten voor onderhoud kapitaalgoederen opgenomen. Deze lasten betreffen uitgaven voor klein/regulier of jaarlijkse onderhoud en dotaties aan de onderhoudsvoorzieningen voor groot onderhoud. Dus niet de lasten voor inzet eigen personeel, kapitaallasten en overhead.
De vaststelling van de verschillende beheerplannen staat in onderstaande tabel.
Naam beheerplan | Looptijd | Vastgesteld in de raad van | Verlengd |
|---|---|---|---|
Wegen | 2023-2026 | 30-3-2023 | |
Openbaar Groen | 2023-2026 | 20-7-2023 | |
Civiele Kunstwerken | 2023-2026 | 30-3-2023 | |
Gemeentelijk Rioleringsplan | 2020-2025 | 27-2-2020 / 15-10-2024 | Met 1 jaar verlengd in raad van 15-10-2024 |
Openbare verlichting | 2020-2029 | 3-9-2020 | |
Gebouwen | 2023-2032 | 29-6-2023 | |
Buitensportaccommodaties | 2022-2026 | 28-10-2021 | |
Baggerplan | 2022-2030 | 11-11-2021 | |
Speeltoestellen | 2024-2027 | 15-2-2024 | |
Begraafplaatsen | 2023-2026 | 1-6-2023 | |
Tractie | 2023-2026 | 30-3-2023 |
In onderstaande tabel staan de uitgaven voor groot onderhoud die ten laste van voorzieningen zijn gebracht.
Groot onderhoud (t.l.v. voorzieningen) | Realisatie 2025 |
|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Beheerplan Wegen | 252 |
Beheerplan Civiele Kunstwerken | 110 |
Gemeentelijk Rioleringsplan | 1.778 |
Beheerplan Gebouwen | 399 |
Buitensportaccommodaties | 134 |
Baggerplan | 144 |
Totaal | 2.816 |