Bedragen x € 1.000 | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil - incidenteel | Verschil - structureel |
|---|---|---|---|---|---|
Ambtelijke organisatie | 13.250 | 13.813 | 13.318 | 496 | 0 |
Huisvesting | 1.385 | 1.343 | 1.379 | -36 | 0 |
ICT | 3.012 | 3.060 | 2.995 | 65 | 0 |
Overig | 632 | 707 | 526 | 181 | 0 |
Totaal | 18.279 | 18.924 | 18.218 | 706 | 0 |
Ambtelijke organisatie
Het voordeel op het onderdeel ambtelijk organisatie van overhead bedraagt € 496.000.
Dit is onder andere het gevolg van het resultaat van de personeelsbegroting, deze is namelijk
in totaal € 920.000 positief. Het positieve effect is voor een deel terug te zien op het taakveld overhead, waar een positief saldo van € 350.000 te zien is. Dit bestaat uit een lagere realisatie van de uitgaven van € 200.000 en een hogere inkomst van € 150.000. Het restant van de positieve saldo is conform de doorbelasting-percentages van de afdelingen verdeeld over de gehele begroting.
De hogere baten op het onderdeel ambtelijke organisatie worden eveneens veroorzaakt door de vrijval van de voorziening 3 WW jaar ambtenaren, afgerond € 73.000.
Ook is er nog een voordeel op de kantoorkosten van € 72.000.
Huisvesting
Geen bijzonderheden.
ICT
Het voordeel op ICT wordt veroorzaakt door een onderschrijding van de uitgaven op de ICT contracten.
Overig
Het voordeel op het onderdeel overig van overhead bedraagt € 181.000 en wordt met name veroorzaakt door het programma Dienstverlening.
In 2025 is er bij de realisatie van het programma Dienstverlening namelijk een voordeel ten opzichte van de raming van € 178.000. Dit wordt veroorzaakt doordat een aantal geplande werkzaamheden met betrekking tot het programma Dienstverlening in 2025 nog niet zijn uitgevoerd. Deze werkzaamheden moeten wel alsnog opgepakt worden, vandaar dat dit voordeel zal worden opgenomen in het voorstel resultaatbestemming zodat het beschikbare budget beschikbaar blijft om acties op het programma Dienstverlening te kunnen blijven uitvoeren.