Bedragen x € 1.000 | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil - incidenteel | Verschil - structureel |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -4.555 | -6.004 | -5.629 | 375 | 0 |
Baten | 3.502 | 2.306 | 2.406 | 100 | 0 |
Saldo | -1.053 | -3.698 | -3.222 | 476 | 0 |
Dotatie/beschikking reserves | 12 | 2.564 | 2.186 | -378 | 0 |
Saldo na bestemming | -1.041 | -1.133 | -1.036 | 97 | 0 |
Bij programma 4 Economie is een voordeel (voor bestemming) zichtbaar van € 476.000.
Dit bestaat uit een voordeel aan de lastenkant van € 375.000 en een voordeel aan de batenkant van
€ 100.000. De belangrijkste over- en onderschrijdingen op de lasten en baten worden hieronder verklaard.
De lasten zijn lager dan geraamd omdat de uitvoeringskosten voor SEAP II van € 378.000 in de begroting zijn opgenomen terwijl deze al in 2024 verantwoord zijn. Omdat deze kosten gedekt worden uit de bestemmingsreserve regiodeal heeft het geen effect op het resultaat 2025. Hiermee is ook de lagere onttrekking aan de reserves verklaard.
De hogere bate houdt verband met hogere grondverkopen van afgerond € 280.000 bij met name Kie 2 door snellere verkoop dan gepland. Dit verloopt budgettair neutraal door een hogere verrekening van het resultaat grondverkopen bij de lasten.
Er zijn lagere lasten en lagere baten omdat de laatste 20% van de kosten voor Dijk van een Wijf van afgerond € 147.000 nog niet zijn gemaakt.
Er zijn lagere baten toeristenbelasting van afgerond € 60.000. De opbrengst is gebaseerd op 136 tijdig ingediende aangiftes door logiesverstrekkers. Dit terwijl er 280 uitnodigingen tot aangiftes zijn verstuurd. Naar verwachting komen er nog aangiftes en dus opbrengsten binnen, maar de geraamde € 135.000 zal waarschijnlijk niet gehaald worden