Bedragen x € 1.000 | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil - incidenteel | Verschil - structureel |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -9.813 | -10.952 | -10.558 | 395 | 0 |
Baten | 208 | 613 | 939 | 327 | 0 |
Saldo | -9.605 | -10.339 | -9.618 | 721 | 0 |
Dotatie/beschikking reserves | 0 | 511 | 597 | 86 | 0 |
Saldo na bestemming | -9.605 | -9.828 | -9.021 | 807 | 0 |
Bij programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat is een voordeel zichtbaar (voor bestemming) van
€ 721.000. Dit bestaat uit een voordeel aan de lastenkant van € 395.000 en een voordeel aan de batenkant van € 327.000. De belangrijkste over- en onderschrijdingen op de lasten en baten worden hieronder verklaard.
De lasten uitbesteed werk inclusief schelpenpaden zijn afgerond € 110.000 lager uitgevallen dan begroot, omdat de uitvoering voor het vervangen van de schelpenpaden niet geheel in 2025 is uitgevoerd.
Er is sprake van een hogere bate van € 120.000 onderhouds- en degeneratiebijdragen bij de post Wegen.
De lasten van gladheidsbestrijding zijn € 67.000 hoger uitgevallen doordat vaker gestrooid moest worden. De kosten vegen en reinigen zijn € 116.000 lager uitgevallen door o.a. lagere variabele kosten voor straatvegen dan begroot.
Bij civiele kunstwerken is een voordeel van € 126.000 vanwege lagere rentelasten door vertraging in investeringen bruggen.
Het vervangingsbudget openbare verlichting is in 2025 met € 100.000 naar beneden bijgesteld (ten gunste van de egalisatiereserve vervanging OV) n.a.v. de voortgang van de vervanging. Maar er is een versnelling in gang gezet waardoor nu circa 62% van de openbare verlichting van Led is voorzien, de bijstelling was dus niet nodig geweest. Dit betekent dat de eerdere toevoeging van € 100.000 aan de reserve openbare verlichting naar afgerond € 14.000 is bijgesteld.
Daarnaast is sprake van een afrekening over 2024 van het elektriciteitsverbruik van € 118.000, waar in de begroting geen rekening mee was gehouden.
Er is een hogere bate in het kader van verkeersmaatregelen van € 74.000 door de ontvangst van een specifieke uitkering en enkele provinciale subsidies.
De lagere lasten Afwatering kanalen, vaarten en sloten van € 273.000 worden grotendeels veroorzaakt door minder baggerwerkzaamheden dan voorzien. Daarnaast is er sprake van lagere kosten hekkelen en maaien, omdat deze in navolging van het beheerplan Openbaar groen meer op dat betreffende taakveld is gekomen (programma 6). Er is een hogere bate van het Wetterskip voor baggerwerkzaamheden van € 123.000.