Bedragen x € 1.000 | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil - incidenteel | Verschil - structureel |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -7.171 | -7.271 | -7.263 | 8 | 0 |
Baten | 1.366 | 1.857 | 1.912 | 55 | 0 |
Saldo | -5.804 | -5.414 | -5.351 | 63 | 0 |
Dotatie/beschikking reserves | 18 | -465 | -465 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | -5.786 | -5.878 | -5.815 | 63 | 0 |
Bij programma 5 Onderwijs is een voordeel (voor bestemming) zichtbaar van € 63.000.
Dit bestaat uit een voordeel aan de lastenkant van € 8.000 en een voordeel aan de batenkant van
€ 55.000. De belangrijkste over- en onderschrijdingen op de lasten en baten worden hieronder verklaard.
De overschrijding van de lasten komt voornamelijk door hogere lasten bij de gymzalen, veroorzaakt door hogere tarieven nutsvoorzieningen en schoonmaak. Hier tegenover staan lagere lasten leerlingenvervoer. Daarnaast spelen de hogere lasten onderwijsachterstandenbeleid een rol.
Deze worden geneutraliseerd door hogere baten van het rijk.