Programma 7 Sociaal Domein

Bij programma 7 sociaal domein is een voordeel (voor bestemming) zichtbaar van € 551.000.
Dit bestaat uit een voordeel aan de lastenkant van € 151.000 en een voordeel aan de batenkant van
€ 400.000. De belangrijkste over- en onderschrijdingen op de lasten en baten worden hieronder verklaard. Er is € 168.000 minder uit de reserves gehaald dan begroot.

Toelichting afwijking reserves:
- de besteding van het incidentele budget gebiedsteam op school van € 145.000 is achtergebleven vanwege het niet tijdig kunnen vervullen van de vacatures. Het gebiedsteam is wel op de scholen aanwezig geweest maar in beperktere mate dan gewenst. Dit voordeel correspondeert met een lagere onttrekking aan de reserve sociaal domein.
- Het incidentele budget voor de implementatie van de EPA aanpak van € 36.735 is niet besteed. De dekking vanuit de reserve sociaal domein is teruggedraaid, zodat het budget in 2026 alsnog beschikbaar is.
- Er is een eigen bijdrage van afgerond € 13.000 toegevoegd aan de DorpenOntwikkelMaatschappij Ried en Wjelsrijp vanwege de afronding van de projecten vanuit het Ontwikkelfonds overeenkomstig eerdere afspraken.

Budgetten niet zijnde Dienst:
Er is een aantal budgetten van in totaal € 361.000 die vrijvallen ten gunste van het rekeningsaldo, zoals o.a. het budget toegankelijke WMO-voorzieningen, het budget werkstimulerende maatregelen, het budget POH, het budget onvoorzien sociaal domein. Dat betekent niet dat de bijbehorende activiteiten in het geheel niet zijn uitgevoerd, maar dat in het algemeen de budgetten al eerder vrij hadden kunnen vallen, of overgeheveld naar 2026.
Het budget Buitenhuisplan kent een onderschrijding van € 101.000 vanwege minder kinderen die onder deze regeling vallen.
De kosten opvang Oekraïense vluchtelingen tonen een nadeel van afgerond € 250.000 omdat hoogstwaarschijnlijk niet alle transitiekosten door het rijk worden vergoed.

Voor de realisatie van de uitgaven die via De Dienst lopen is een voorlopige opgave ontvangen, die in de jaarrekeningcijfers is verwerkt.

Inkomensregelingen:
De uitgaven voor de uitkeringen zijn € 190.000 hoger uitgevallen doordat er meer beschut werkplekken zijn gerealiseerd en de gemiddelde loonkostensubsidie hoger is uitgevallen.
De Dienst verrekent btw-kosten met de gemeenten, deze zijn € 500.000 hoger uitgevallen.
De kosten bewindvoering zijn € 120.000 hoger uitgevallen door hogere aantallen.

WMO:
Er is een voordeel zichtbaar op de lasten huishoudelijke hulp van € 155.000 omdat er minder hulp is afgenomen dan geïndiceerd. Er is een sterke daling in het aantal cliënten begeleiding. Dit lever een voordeel op van afgerond € 208.000 ten opzichte van de begroting.

Jeugd:
Er is een overschrijding bij de jeugdhulp ambulant lokaal van afgerond € 223.000, door een toenemende vraag naar maatwerk via lokale inkoop. Dit betreft cliënten die niet passend kunnen worden bediend binnen het bestaande aanbod door gecontracteerde aanbieders of door SDF ingekochte producten. Er zijn enkele complexe casussen waar een fors kostenplaatje aan hangt.
Er doet zich een voordeel voor van € 486.000 bij de regionale inkoop van de jeugdhulptrajecten. De overheveling kosten lopende trajecten van 2024 naar 2025 is berekend met een risico-opslag. Deze blijkt niet nodig te zijn en valt nu vrij.
De kosten van SDF vallen hoger uit. Dit betreft een nadeel door een correctie bedrijfsvoeringslasten 2024 SDF van € 90.000. Ook is het voorlopig resultaat geboekt van O3M en Jeugdhulp Plus, die niet waren begroot, een nadeel van € 137.000.
Bij de hoogspecialistische jeugdhulp gaat over een zeer klein aantal cliënten, maar wel met hoge kosten per cliënt. Sinds het opstellen van de tweede burap is het gemiddeld aantal cliënten met 1 gestegen, waarbij de gemiddelde prijs per cliënt ook omhoog is gegaan. Financieel betekent dit een nadeel van € 142.000.
Bij de regionale inkoop is het aantal voorzieningen en de gemiddelde zorgconsumptie gedaald. Financieel betekent dit een voordeel van € 228.000.
Het aantal cliënten Wonen/Verblijf is gedaald. Financieel betekent dit een voordeel van € 146.000.

Beschermd Wonen:
De inkomst betreft de doorbetaling van het niet bestede deel van de decentralisatieuitkering Beschermd Wonen die centrumgemeente Leeuwarden ontvangt. Deze is voor 2025 afgerond € 772.000. Er is nog een correctie op de uitbetaling Beschermd Wonen 2024 gekomen van € 91.000. In totaal is € 863.000 ontvangen waar er € 354.000 was begroot, een voordeel van € 509.000.