Bedragen x € 1.000 | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil - incidenteel | Verschil - structureel |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -4.421 | -6.652 | -6.708 | -56 | 0 |
Baten | 826 | 1.115 | 1.195 | 80 | 0 |
Saldo | -3.595 | -5.537 | -5.513 | 24 | 0 |
Dotatie/beschikking reserves | 0 | 1.285 | 1.285 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | -3.595 | -4.252 | -4.228 | 24 | 0 |
Bij programma 1 Bestuur en Ondersteuning is per saldo een klein voordeel (voor bestemming) zichtbaar van € 24.000. Dit bestaat uit een nadeel aan de lastenkant van € 56.000 en een voordeel aan de batenkant van € 80.000. De belangrijkste over- en onderschrijdingen op de lasten en baten worden hieronder verklaard.
De hogere lasten worden onder andere veroorzaakt door hogere (gerelateerde) uitgaven burgerzaken tegenover hogere gerealiseerde baten burgerzaken (leges / reisdocumenten).
Bij de voorziening pensioen (voormalige) wethouders is afgerond een voordeel van € 37.000 ten opzichte van de raming. Dit heeft te maken met de actualisatie van de pensioen-voorziening als gevolg van een personele wijziging.
Bij de ontwikkellijnen hebben we te maken met hogere uitvoeringskosten Regiodeal waar een 100% vergoeding tegenover staat.