Bedragen x € 1.000 | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Verschil - incidenteel | Verschil - structureel |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -16.963 | -18.031 | -18.419 | -388 | 0 |
Baten | 14.940 | 15.334 | 15.712 | 378 | 0 |
Saldo | -2.023 | -2.697 | -2.707 | -10 | 0 |
Dotatie/beschikking reserves | 0 | 338 | 125 | -213 | 0 |
Saldo na bestemming | -2.023 | -2.359 | -2.582 | -223 | 0 |
Bij programma 8 Volksgezondheid en Milieu is een nadeel (voor bestemming) zichtbaar van € 10.000. Dit bestaat uit een nadeel aan de lastenkant van € 388.000 en een voordeel aan de batenkant van € 378.000. De belangrijkste over- en onderschrijdingen op de lasten en baten worden hieronder verklaard.
De lasten riolering zijn € 173.000 hoger uitgevallen dan begroot. Het budget voor riolering is gebaseerd op gemiddelde exploitatielasten. Er zijn extra kosten gemaakt in verband met werkzaamheden die zijn doorbelast aan derden (effect € 51.000). Ook is er werk met werk gemaakt, wat voor meer uitgaven heeft gezorgd.
De lasten afvalinzameling zijn € 119.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt o.a. door hogere lasten variabele kosten. Er was dekking voor de helft van deze kosten, maar het budget is abusievelijk elders geraamd.
Door intensievere leegstandscontroles in combinatie met optimalisering van de belastingadministratie en de inning is de opbrengst rioolheffing afgerond € 103.000 en de opbrengst afvalstoffenheffing € 49.000 hoger dan geraamd. De specifieke uitkering voor uitvoering klimaat- en energiebeleid (waar specifieke bestedingen tegenover staan) is € 65.000 hoger dan geraamd. Als laatste zijn er hogere baten begraafplaatsen van € 35.000.
De lagere onttrekking reserves van € 213.000 komt door het positieve resultaat op de projecten maatschappelijke plus. Deze reservemutaties zijn bij hier programma 8 zichtbaar maar horen bij programma 9, en worden daar ook toegelicht.